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  為進(jìn)一步貫徹落實區(qū)紀(jì)委關(guān)于加強對關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險管控指示精神，加大對財務(wù)人員的監(jiān)管力度，管控廉政風(fēng)險。區(qū)藍(lán)海投資公司多措并舉，積極落實，堅持把監(jiān)督關(guān)口前移，未雨綢繆，防患于未然。

  一、制定并完善財務(wù)管理制度。

  藍(lán)海投資公司根據(jù)法律法規(guī)和公司章程相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定并完善了公司財務(wù)管理制度，包括會計核算、預(yù)算、資金、票據(jù)、費用報銷管理制度等，規(guī)范了公司財務(wù)管理，為公司實施經(jīng)營管理活動提供了重要依據(jù)。該制度是財務(wù)管理體系建立與維護(hù)、會計核算與監(jiān)督的制度保障，有效維護(hù)了公司、員工及外部相關(guān)各方的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，在實際工作中起到了規(guī)范、指導(dǎo)作用。

  二、開展“一把手”與財務(wù)崗位人員廉政談話。

  針對財務(wù)人員崗位、分工不同，藍(lán)海投資公司經(jīng)常性地開展“一把手”與財務(wù)人員廉政談話工作，從財務(wù)分管負(fù)責(zé)人、財務(wù)科室負(fù)責(zé)人到財務(wù)員工逐一談，涉及到會計核算、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)和執(zhí)行、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、母公司對子公司財務(wù)管理和控制等多個方面，全方位、多角度引導(dǎo)、教育財務(wù)人員，讓全體財務(wù)人員充分認(rèn)識到財務(wù)工作的重要性，從自身做起，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律，遵守職業(yè)道德，不觸紅線，確保不出現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)問題。

  三、開展公務(wù)加油卡專項整治工作。

  近期，藍(lán)海投資公司嚴(yán)格按照區(qū)紀(jì)委要求，開展了公務(wù)用車加油卡專項整治工作，成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭的公務(wù)用車加油卡專項整治工作小組，對總公司、子公司成立以來名下的所有加油卡進(jìn)行梳理，對長期未使用的、已掛失但未注銷的公務(wù)加油卡進(jìn)行了一次徹底的清理和規(guī)范，實現(xiàn)存量問題清零見底。

  四、加強對子公司的監(jiān)督、不定期開展內(nèi)審工作。

  藍(lán)海投資公司組織相關(guān)人員對各子公司開展了內(nèi)部審計工作，加強了對子公司的財務(wù)監(jiān)督，規(guī)范了子公司的財務(wù)管理活動，保障財務(wù)數(shù)據(jù)的真實行、可靠性。對子公司整骨康養(yǎng)公司2020年度帳務(wù)進(jìn)行審查，通過調(diào)取資料、檢查賬目等方式，查看子公司是否嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定有關(guān)精神，是否嚴(yán)格按照施工合同要求付款及付款的手續(xù)是否齊全等；調(diào)取了參股公司玉全新型材料公司2019年及2020年度帳務(wù)及相關(guān)合同等資料，核查公司近兩年收入的準(zhǔn)確性及完整性；對其他的子公司也進(jìn)行了不定時的財務(wù)管理規(guī)范檢查、現(xiàn)金盤點等內(nèi)部審計工作。藍(lán)海投資公司通過定期、不定期地對子公司開展財務(wù)檢查，對子公司的財務(wù)監(jiān)督做到常態(tài)化，及時發(fā)現(xiàn)問題并糾正，有效把控公司財務(wù)風(fēng)險，不斷提升公司內(nèi)部控制管理水平和防范風(fēng)險的能力。

  五、開展常態(tài)化廉政學(xué)習(xí)教育，筑牢廉潔自律思想防線。

  從嚴(yán)落實內(nèi)控制度，積極開展常態(tài)化廉政學(xué)習(xí)教育。藍(lán)海投資公司組織全體財務(wù)人員經(jīng)常性地學(xué)習(xí)財經(jīng)紀(jì)律，深刻領(lǐng)會中央八項規(guī)定相關(guān)精神，規(guī)范財務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律；經(jīng)常性地觀看廉政警示教育片，要求財務(wù)人員引以為戒，時刻保持高度警惕，不斷增強防控廉政風(fēng)險意識，筑牢廉潔自律思想防線。通過多種形式、不同內(nèi)容的廉政教育，不同崗位財務(wù)人員能夠立足本職，權(quán)責(zé)分明，正確履職，積極主動擔(dān)當(dāng)作為，依規(guī)、依紀(jì)、依法做好財務(wù)工作，緊繃廉政意識弦、紀(jì)律弦，自覺抵制有形“陷阱”，有效化解財務(wù)廉政風(fēng)險。

  區(qū)藍(lán)海投資公司積極構(gòu)建長效機制，嚴(yán)格防控廉政風(fēng)險，通過一系列常態(tài)化的財務(wù)監(jiān)管措施，切實提升了財務(wù)風(fēng)險管控水平，做到持之以恒將防控風(fēng)險工作作為重點工作來抓，適時監(jiān)控風(fēng)險點，做到早發(fā)現(xiàn)、早匯報、早制止、早整改，確保不出任何問題，筑牢廉政風(fēng)險“防火墻”。